Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
Hlavná stránka Profil školy Dokumenty 2% dane Materská škola Kontakt Verzia pre mobily

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21301098 Poradca RS-01/2013 42,48 s DPH 28.01.2013 08.02.2013
Faktúra 21300554 Raabe - ZŠ-aktual. 01/2013 84,15 s DPH 25.01.2013 08.02.2013
Faktúra 130047 Časopis Mladý Záchranár 7 19,80 s DPH 24.01.2013 08.02.2013
Faktúra 7450114425 Plyn - nedoplatok ZŠ, ŠJ, MŠ-01. 01. -18. 01. 2013 41,76 s DPH 23.01.2013 08.02.2013
Faktúra 7412938008 Plyn - nedoplatok ZŠ, ŠJ, MŠ 3 101.58 s DPH 18.01.2013 31.01.2013
Faktúra 026/2013 Knihy-Testy zo SJ 140,00 s DPH 17.01.2013 31.01.2013
Faktúra 8746011032 Telefón 12/2012 - ZŠ, MŠ, ŠJ 68,86 s DPH 17.01.2013 31.01.2013
Faktúra 5913002316 Verejná správa SR 76,00 s DPH 15.01.2013 31.01.2013
Faktúra 4012011522 Odpad 12/2012 - ZŠ,MŠ,ŠJ 55,34 s DPH 14.01.2013 31.01.2013
Faktúra 3121032388 Vodné- ZŠ, ŠJ 239,83 s DPH 11.01.2013 31.01.2013
Faktúra 0020130271 KEO-aktualizácia 1/2013 13,50 s DPH 10.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2132000206 Sevt - eTlačivá 132,00 s DPH 10.01.2013 31.01.2013
Faktúra 1132200187 Ševt-Osvedčenia MŠ 35,10 s DPH 09.01.2013 31.01.2013
Faktúra 3121031976 Vodné- MŠ 130,32 s DPH 09.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012 2920 011002883 Elektrina - MŠ- nedplatok 2,31 s DPH 08.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012 2920 011046670 Elektrina - ŠJ- nedplatok 134,90 s DPH 08.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012 2920 011002882 Elektrina - ZŠ- nedplatok 7,13 s DPH 08.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012 2920 011002881 Elektrina - ŠKD- nedplatok 37,74 s DPH 08.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012130668 Revízie výťahov - MŠ, ŠJ 95,60 s DPH 01.01.2013 31.01.2013
Faktúra 10130169 Internet - MŠ 43,81 s DPH 01.01.2013 31.01.2013
<< | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | >> zobrazené záznamy: 8221-8240/8269
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok