Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/201 EE ZŠ - preplatok -161,82 s DPH 16.08.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/200 EE MŠ - preplatok -35,36 s DPH 16.08.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/199 EE ŠJ - preplatok -249,14 s DPH 16.08.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/198 ZŠ - kvetináče 70,55 s DPH 15.08.2023 Miroslav Kameník ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/197 ZŠ - vliesová fototapeta 41,30 s DPH 14.08.2023 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/196 ZŠ - výuková nálepka 41,90 s DPH 10.08.2023 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/195 ZŠ - box na uloženie mobil.telefónov 138,00 s DPH 10.08.2023 A J Produkty, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/194 ZŠ- kancel.potreby 14,32 s DPH 09.08.2023 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/193 výkon zodp.osoby 08/2023 48,00 s DPH 09.08.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/192 telefón 07/2023 176,19 s DPH 04.08.2023 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/191 ZŠ - internet 70,00 s DPH 04.08.2023 COMP-SHOP, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/1101 Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina 636,40 s DPH 27.06.2023 ZELMIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 20.07.2023
    Faktúra DF2023/1099 Potraviny ŠJ ZŠ - vajcia 90,72 s DPH 27.06.2023 Miroslav Dudoň ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 20.07.2023
    Faktúra DF2023/2080 Potraviny ŠJ MŠ - vajcia 22,68 s DPH 18.07.2023 Miroslav Dudoň ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/2053 Potraviny ŠJ MŠ - mäso 21,78 s DPH 12.05.2023 JINEX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/2063 Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina 218,66 s DPH 08.06.2023 ZELMIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/2062 Potraviny ŠJ MŠ 947,27 s DPH 31.05.2023 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/2061 Potraviny ŠJ MŠ - vajcia 60,48 s DPH 31.05.2023 Miroslav Dudoň ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/2060 Potraviny ŠJ MŠ - mäso 38,15 s DPH 31.05.2023 JINEX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/2059 Potraviny ŠJ MŠ - mäso 46,35 s DPH 29.05.2023 JINEX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/9567