Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
Hlavná stránka Profil školy Dokumenty 2% dane Materská škola Kontakt Verzia pre mobily

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2022/48 Učebné pomôcky 1 116,00 s DPH Elarin, s. r. o. Mgr. Mičuchová, MŠ Mgr. Kasemová RŠ 07.09.2022
Objednávka 2022/49 Učebné pomôcky do MŠ 679,10 s DPH INSGRAF s. r. o. Mgr. Mičuchová MŠ Mgr. Kasemová RŠ 07.09.2022
Objednávka 2022/47 Detské záhradné piknik sety 531,00 s DPH Lefay s. r. o. Mgr. Mičuchová, MŠ Mgr. Kasemová RŠ 07.09.2022
Objednávka 2022/46 Hygienické potreby 120,92 s DPH Baz s. r. o. Ing. Švrlová, ZŠ Mgr. Kasemová RŠ 07.09.2022
Objednávka 2022/45 Kompostéry 77,14 s DPH Nabbi, s. r. o. Mgr. Kasemová, ZŠ Mgr. Kasemová RŠ 07.09.2022
Objednávka 2022/44 Vyvýšené záhony 465,60 s DPH Ing. Viliam Jantoš Mgr. Kasemová, ZŠ Mgr. Kasemová RŠ 07.09.2022
Objednávka 2022/43 Office 2021 Professional Plus 134,95 s DPH CD-Keys s.r.o. Mrg. Karchutňáková, ZŠ Mgr. Kasemová RŠ 07.09.2022
Objednávka 2022/42 Kancelárske potreby 148,30 s DPH preskoly.sk s. r. o. Ing. Švrlová, ZŠ Mgr. Kasemová RŠ 07.09.2022
Objednávka 2022/41 Čistiace potreby 83,38 s DPH TATRACHEMA Ing. Švrlová, ZŠ Mgr. Kasemová RŠ 07.09.2022
Objednávka 2022/50 Maliarske práce 966,00 s DPH Pavol Papšo Mgr. Kasemová, ZŠ Mgr. Kasemová RŠ 07.09.2022
Faktúra 21233245 Vzdelávanie detí s poruchami 42,36 s DPH 17.12.2012 31.01.2013
Faktúra 10130169 Internet - MŠ 43,81 s DPH 01.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012130668 Revízie výťahov - MŠ, ŠJ 95,60 s DPH 01.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012 2920 011002881 Elektrina - ŠKD- nedplatok 37,74 s DPH 08.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012 2920 011002882 Elektrina - ZŠ- nedplatok 7,13 s DPH 08.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012 2920 011046670 Elektrina - ŠJ- nedplatok 134,90 s DPH 08.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012 2920 011002883 Elektrina - MŠ- nedplatok 2,31 s DPH 08.01.2013 31.01.2013
Faktúra 1132200187 Ševt-Osvedčenia MŠ 35,10 s DPH 09.01.2013 31.01.2013
Faktúra 3121031976 Vodné- MŠ 130,32 s DPH 09.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2132000206 Sevt - eTlačivá 132,00 s DPH 10.01.2013 31.01.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6304
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok