Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
Hlavná stránka Profil školy Dokumenty 2% dane Materská škola Kontakt Verzia pre mobily

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2021/1044 Potraviny ŠJ ZŠ - mäso 56,40 s DPH 19.05.2021 JINEX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/1043 Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina 213,16 s DPH 17.05.2021 ZELMIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/1042 Potraviny ŠJ ZŠ - mäso 129,59 s DPH 17.05.2021 JINEX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/1041 Potraviny ŠJ ZŠ - múka, ryža, mliečne výrobky... 422,94 s DPH 17.05.2021 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/1040 Potraviny ŠJ ZŠ - zelenina 76,33 s DPH 17.05.2021 HO§PE FAMILY, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/145 EE ZŠ - nedoplatok 84,79 s DPH 10.06.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/144 EE ŠJ - nedoplatok 156,83 s DPH 10.06.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/143 EE MŠ - nedoplatok 74,53 s DPH 10.06.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/142 EE ŠKD - nedoplatok 59,54 s DPH 10.06.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/141 MŠ - notebook Acer Aspire 2 ks. 1 101,95 s DPH 08.06.2021 Datacomp s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/140 aSc Agenda 2022 399,00 s DPH 08.06.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/139 výkon zodpov.osoby 06/2021 48,00 s DPH 08.06.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/138 ZŠ - vlajky 35,00 s DPH 07.06.2021 Megatlač s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/136 MŠ - fľaše na pitie 111,40 s DPH 07.06.2021 Future Deal s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/121 ZŠ-kanc.papier, ŠJ-gél do umývačky 247,53 s DPH 25.05.2021 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/135 ZŠ - hyg.potreby 62,39 s DPH 04.06.2021 Dunajnet s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/134 ZŠ - krovinorez 521,90 s DPH 04.06.2021 MICHAL HUJÍK ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/133 ZŠ - hyg.potreby 32,88 s DPH 04.06.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/132 ZŠ - služby spojené s výučbou dopravnej výchovy 180,00 s DPH 03.06.2021 CROSSROADS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
Faktúra DF2021/131 ZŠ - tlačivá 62,47 s DPH 03.06.2021 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.06.2021
<< | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | >> zobrazené záznamy: 7981-8000/8269
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok