Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
Hlavná stránka Profil školy Dokumenty 2% dane Materská škola Kontakt Verzia pre mobily

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4014002720 Odpad 06/2014 - ZŠ, MŠ, ŠJ 55,32 s DPH 14.07.2014 08.07.2014
Faktúra 1142204162 Ševt - tlačivá - MŠ 20,76 s DPH 14.07.2014 08.07.2014
Faktúra 121406064 Preprava žiakov 41,04 s DPH 14.07.2014 08.07.2014
Faktúra 2014568 Zber biolog. kuchynského odpadu - ŠJ- 062014 10,50 s DPH 11.07.2014 11.08.2014
Faktúra 21414165 Raabe - ZŠ 46,55 s DPH 09.07.2014 08.07.2014
Faktúra 21501442 Nožičky na detské postieľky- MŠ 155,00 s DPH 09.07.2014 08.07.2014
Faktúra 140585 Kopírky - MŠ 898,80 s DPH 09.07.2014 08.07.2014
Faktúra 140581 Tlač šk. časopisu, tonery 201,60 s DPH 08.07.2014 08.07.2014
Faktúra 511075186 Poistenie IKT 432,26 s DPH 03.07.2014 11.08.2014
Faktúra 140555 Kancelárske potreby 314,10 s DPH 01.07.2014 08.07.2014
Faktúra 2014452 Zber biolog. kuchynského odpadu - ŠJ- 052014 10,50 s DPH 30.06.2014 08.07.2014
Faktúra 140520 Tonery 49,20 s DPH 24.06.2014 08.07.2014
Faktúra 7210161149 El. energia - MŠ - 05/2014 108,08 s DPH 20.06.2014 08.07.2014
Faktúra 7210151151 El. energia - ZŠ-05/2014 229,73 s DPH 20.06.2014 08.07.2014
Faktúra 7210149150 El. energia - ŠKD-05/2014 81,49 s DPH 20.06.2014 08.07.2014
Faktúra 7210157163 El. energia - ŠJ-05/2014 331,18 s DPH 20.06.2014 08.07.2014
Faktúra 400379715 Vychovávateľ - predplatné 6,00 s DPH 18.06.2014 08.07.2014
Faktúra 7762651525 Telefón - 05/2014 ZŠ, MŠ, ŠJ 61,76 s DPH 17.06.2014 08.07.2014
Faktúra 4014002056 Odpad 05/2014 - ZŠ, MŠ, ŠJ 55,32 s DPH 16.06.2014 08.07.2014
Faktúra 20140045 Servis UPS 30,00 s DPH 05.06.2014 06.06.2014
<< | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | >> zobrazené záznamy: 7921-7940/8269