Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
Hlavná stránka Profil školy Dokumenty 2% dane Materská škola Kontakt Verzia pre mobily

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2024/2063 nákup potravín 101,31 s DPH 26.03.2024 Koruna s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová 28.03.2024
Objednávka 2024/2061 nákup potravín 27,76 s DPH 26.03.2024 Jinex s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová 26.03.2024
Faktúra DF2024/2036 Potraviny ŠJ MŠ - cukrovinky 114,48 s DPH 26.03.2024 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 26.03.2024
Faktúra DF2024/2038 Potraviny ŠJ MŠ - mäso 27,76 s DPH 26.03.2024 JINEX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 26.03.2024
Faktúra DF2024/2037 Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina 70,38 s DPH 26.03.2024 ZELMIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 26.03.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1088 nákup potravín 52,77 s DPH 26.03.2024 Zelmix s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová 27.03.2024
Objednávka 2024/2062 nákup potravín 110,03 s DPH 26.03.2024 Koruna s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová 28.03.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1086 nákup potravín 114,88 s DPH 25.03.2024 Zelmix s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová 27.03.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1085 nákup potravín 83,91 s DPH 25.03.2024 Koruna s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová 27.03.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1084 nákup potravín 27,36 s DPH 25.03.2024 Miroslav Dudoň Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová 27.03.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1087 nákup potravín 101,29 s DPH 25.03.2024 Jinex s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová 27.03.2024
Faktúra DF2024/84 ZŠ - učebné pomôcky 1 018,64 s DPH 25.03.2024 Kocjak invest, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 26.03.2024
Objednávka 2024/2060 nákup potravín 70,38 s DPH 25.03.2024 Zelmix s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová 26.03.2024
Faktúra DF2024/83 ŠKD - odznaky 43,50 s DPH 22.03.2024 mypinbuttons s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 26.03.2024
Faktúra DF2024/82 MŠ - stoličky 227,85 s DPH 21.03.2024 Internet-Handel, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 26.03.2024
Faktúra DF2024/1058 Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina 113,25 s DPH 21.03.2024 ZELMIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 26.03.2024
Faktúra DF2024/1059 Potraviny ŠJ ZŠ - perníky 232,78 s DPH 21.03.2024 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 26.03.2024
Faktúra DF2024/1060 Potraviny ŠJ ZŠ - cukor, ml.výrobky, med... 268,88 s DPH 21.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 26.03.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1081 nákup potravín 232,78 s DPH 21.03.2024 QUALITED s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová 21.03.2024
Faktúra DF2024/1061 Potraviny doplnkové ŠJ ZŠ - ÚPSVaR 279,00 s DPH 21.03.2024 ZELMIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 26.03.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6224