Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
Hlavná stránka Profil školy Dokumenty 2% dane Materská škola Kontakt Verzia pre mobily

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/2050 Potraviny ŠJ MŠ - mäso 9,29 s DPH 18.04.2024 JINEX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 19.04.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1111 nákup potravín 12,73 s DPH 18.04.2024 Jinex s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 18.04.2024
Faktúra DF2024/2049 Potraviny ŠJ MŠ - cukor, ryža, mlieko, múka... 150,69 s DPH 18.04.2024 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 19.04.2024
Objednávka 2024/2082 nákup potravín 27,36 s DPH 18.04.2024 Miroslav Dudoň Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 18.04.2024
Faktúra DF2024/2051 Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina 41,64 s DPH 18.04.2024 ZELMIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 19.04.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1109 nákup potravín 462,36 s DPH 17.04.2024 Frape catering s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 18.04.2024
Faktúra DF2024/114 ŠJ - hyg.potreby 84,02 s DPH 17.04.2024 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 19.04.2024
Faktúra DF2024/113 ZŠ - počítač 619,31 s DPH 17.04.2024 COMPY-COM spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 19.04.2024
Objednávka 2024/2083 nákup potravín 31,71 s DPH 17.04.2024 Koruna s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 19.04.2024
Objednávka 2024/2080 nákup potravín 9,29 s DPH 17.04.2024 Jinex s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 18.04.2024
Objednávka 2024/2081 nákup potravín 41,64 s DPH 17.04.2024 Zelmix s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 18.04.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1110 nákup potravín 58,25 s DPH 17.04.2024 Koruna s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 18.04.2024
Objednávka 2024/2078 nákup potravín 51,51 s DPH 16.04.2024 Koruna s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 18.04.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1108 nákup potravín 5,48 s DPH 16.04.2024 Koruna s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 18.04.2024
Faktúra DF2024/112 MŠ - učeb.pomôcky 131,60 s DPH 16.04.2024 NOMILAND, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 19.04.2024
Objednávka 2024/2079 nákup potravín 150,69 s DPH 16.04.2024 Inmedia, spol. s r. o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 18.04.2024
Faktúra DF2024/2048 Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina 59,89 s DPH 16.04.2024 ZELMIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 19.04.2024
Faktúra DF2024/2047 Potraviny ŠJ MŠ - mlieko, hydina, ryby 262,60 s DPH 16.04.2024 HOSSA FAMILY, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 19.04.2024
Faktúra DF2024/111 ZŠ - čistiace potreby 36,96 s DPH 16.04.2024 Renáta Zacharová - EZAL ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 19.04.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1107 nákup potravín 100,72 s DPH 16.04.2024 Zelmix s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 18.04.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6338
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok