Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019/148 Stravné lístky a služby 1 046,71 s DPH 08.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. ZŠ, MŠ, ŠJ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
    Faktúra 2019289 Zemný plyn 1 792,00 s DPH 02.12.2019 SPP, a.s. ZŠ, MŠ, ŠJ Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 17.12.2019
    Faktúra 2019167 Zemný plyn 296,00 s DPH 03.09.2019 SPP, a.s. ZŠ, MŠ, ŠJ Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 10.09.2019
    Zmluva ZO/2019A22777-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov s DPH 19.09.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ, MŠ, ŠJ Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 17.10.2019
    Faktúra 2019235 Revízia šk. ihriska 386,40 s DPH 06.11.2019 EKOTEC spol s.r.o. ZŠ, MŠ Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 12.12.2019
    Faktúra 2019171 Telekomunikačné služby 60,77 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, MŠ Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 09.10.2019
    Faktúra 2019182 Servisné prehliadky kotlov 216,00 s DPH 19.09.2019 Ing. Peter Turčan - Rekon ZŠ, MŠ Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 09.10.2019
    Zmluva S248/2019 Servisné práce a údržba výťahov s DPH 01.09.2019 EKO VÝŤAHY s.r.o. ZŠ, MŠ Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 08.11.2019
    Faktúra 2019154 Telefón 52,66 s DPH 14.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, MŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
    Faktúra 2019/138 Telefón 50,77 s DPH 15.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, MŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
    Faktúra 2019204 Telekomunikačné služby 161,02 s DPH 07.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, MŠ Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 08.11.2019
    Zmluva O poskytovaní činností pracovnej zdravotnej služby s DPH 26.09.2019 Mgr. Jozef Kardoš ZŠ, MŠ Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 17.10.2019
    Faktúra 2019183 Predplatné - Periskop pre riaditeľov škôl, Fórum pre riaditeľov škôl 18,00 s DPH 20.09.2019 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group ZŠ, CVČ Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 09.10.2019
    Objednávka 2024/108 Webová doména 69,34 s DPH 05.08.2024 Websupport s.r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 PhDr. Schubertová RŠ 06.09.2024
    Objednávka 2024/111 Korková nástenka 111,00 s DPH 20.08.2024 ALLBOARDS Česko ZŠ s MŠ Kotešová 378 PhDr. Schubertová RŠ 06.09.2024
    Objednávka 2024/171 Ochranné pracovné odevy pre ŠJ 678,00 s DPH 16.12.2024 Frape catering s r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 PhDr. Schubertová RŠ 20.01.2025
    Objednávka 2024/148 Čistiace potreby 102,30 s DPH 28.10.2024 Gastrolux s r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 PhDr. Schubertová RŠ 04.12.2024
    Objednávka 2024/109 Magnetické pásky s DPH 13.08.2024 Standmar ZŠ s MŠ Kotešová 378 PhDr. Schubertová RŠ 06.09.2024
    Objednávka 2024/166 Čistiace prostriedky 813,23 s DPH 13.12.2024 BETRIX s r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 PhDr. Schubertová RŠ 19.12.2024
    Objednávka 2024/167 Činnosť PZP 105,00 s DPH 16.12.2024 Mgr. Jozef Kardoš ZŠ s MŠ Kotešová 378 PhDr. Schubertová RŠ 19.12.2024
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/9567