|
|
Faktúra |
7217811560
|
Plyn MŠ, ZŠ - 052013
|
1 085,00 |
s DPH |
|
01.05.2013 |
|
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
82008105
|
Internet-052013
|
43,81 |
s DPH |
|
01.05.2013 |
|
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8749937670
|
Telefón - 04/2013 ZŠ, MŠ, ŠJ
|
65,95 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130278
|
Učebnice - AJ
|
104,50 |
s DPH |
|
19.04.2013 |
|
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20132920051004428
|
El. energia - ŠKD-04/2013
|
111,61 |
s DPH |
|
05.05.2013 |
|
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20132920051004429
|
El. energia - ZŠ-04/2013
|
365,39 |
s DPH |
|
05.05.2013 |
|
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20132920051004430
|
El. energia - ŠJ-04/2013
|
551,70 |
s DPH |
|
05.05.2013 |
|
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20132920051004431
|
El. energia - MŠ - 04/2013
|
127,18 |
s DPH |
|
05.05.2013 |
|
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4013003011
|
Odpad 04/2013 - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
55,34 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131312610
|
Stiefel - mapy, výučbový softvér
|
479,00 |
s DPH |
|
07.05.2013 |
|
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3104311037
|
Kosačka
|
627,60 |
s DPH |
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
21311904
|
Raabe -Školské stravovanie, MŠ a jej riadenie -aktual.
|
80,58 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
|
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
720130859
|
Vema - aktual.
|
166,80 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
|
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13140069
|
SPITZE - predplatné časopisu
|
7,00 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
|
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
51304873
|
Servis kopírka - MŠ
|
58,60 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2130600279
|
Tlač šekov - ŠJ
|
47,77 |
s DPH |
|
30.05.2013 |
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0750900010
|
Telefón - 05/2013 ZŠ, MŠ, ŠJ
|
68,39 |
s DPH |
|
03.06.2013 |
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7210161136
|
El. energia - MŠ - 05/2013
|
120,79 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7210157150
|
El. energia - ŠJ-05/2013
|
583,98 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7210151138
|
El. energia - ZŠ-05/2013
|
231,26 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
|
|
|
|
12.06.2013 |