Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1127 nákup potravín 50,60 s DPH 02.05.2024 Zelmix s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 02.05.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1126 nákup potravín 51,78 s DPH 02.05.2024 Jinex s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 02.05.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1125 nákup potravín 39,56 s DPH 02.05.2024 Koruna s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 02.05.2024
Faktúra DF2024/1095 Potraviny doplnkové ŠJ ZŠ - ÚPSVaR 243,00 s DPH 30.04.2024 ZELMIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 02.05.2024
Objednávka 2024/2094 nákup potravín 70,50 s DPH 30.04.2024 Koruna s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 30.04.2024
Objednávka 2024/2093 nákup potravín 73,30 s DPH 30.04.2024 Zelmix s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 30.04.2024
Faktúra DF2024/1094 Potraviny doplnkové ŠJ ZŠ - ÚPSVaR 87,15 s DPH 30.04.2024 ZELMIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 02.05.2024
Faktúra DF2024/1093 Potraviny doplnkové ŠJ ZŠ - ÚPSVaR 282,60 s DPH 30.04.2024 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 02.05.2024
Faktúra DF2024/1092 Potraviny ŠJ ZŠ - mlieko, kompóty, cukrovinky... 259,85 s DPH 30.04.2024 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 02.05.2024
Faktúra DF2024/1091 Potraviny ŠJ ZŠ - mäso 65,34 s DPH 30.04.2024 JINEX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 02.05.2024
Faktúra DF2024/1090 Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina 110,76 s DPH 30.04.2024 ZELMIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 02.05.2024
Faktúra DF2024/1089 Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina 58,43 s DPH 30.04.2024 ZELMIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 02.05.2024
Faktúra DF2024/1088 Potraviny ŠJ ZŠ - vajcia 109,44 s DPH 30.04.2024 Miroslav Dudoň ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 02.05.2024
Faktúra DF2024/121 poradenské služby v Urbise a Rissame 69,00 s DPH 30.04.2024 Andrea Sedliaková ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 02.05.2024
Faktúra DF2024/2056 Potraviny ŠJ MŠ - mlieko, cukrovinky 243,00 s DPH 29.04.2024 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 02.05.2024
Faktúra DF2024/120 CVČ - tonery 278,40 s DPH 29.04.2024 Technik-servis HB, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 02.05.2024
Faktúra DF2024/2055 Potraviny ŠJ MŠ - vajcia 54,72 s DPH 29.04.2024 Miroslav Dudoň ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 02.05.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1124 nákup potravín 78,41 s DPH 29.04.2024 Koruna s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 30.04.2024
Objednávka 2024/2092 nákup potravín 64,09 s DPH 29.04.2024 Koruna s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 30.04.2024
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2024/1123 nákup potravín 259,85 s DPH 29.04.2024 QUALITED s.r.o. Dana Gregušová vedúca ŠJ Mgr. Katarína Kasemová RŠ 29.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6397