Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2026/2029 Potraviny ŠJ MŠ 901,89 s DPH 27.02.2026 KORUNA s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Faktúra DF2026/2028 Potraviny ŠJ MŠ - mäso 10,70 s DPH 25.02.2026 JINEX, s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Objednávka 2026/0049 nákup potravín 10,70 s DPH 25.02.2026 Jinex s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 04.03.2026
    Objednávka 2026/0048 nákup potravín 17,28 s DPH 25.02.2026 Koruna s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 04.03.2026
    Faktúra DFV2026/040 MŠ - pohybové aktivity pre predškolákov 2x 300,00 s DPH 24.02.2026 Mgr. Juraj Ondák - Masáže a fyzio terapia (S14) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Faktúra DFV2026/039 Prenájom,čistenie rohoží MŠ 2/2026 49,20 s DPH 24.02.2026 Lindstrom s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Objednávka 2026/0047 nákup potravín 24,51 s DPH 24.02.2026 Koruna s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 24.02.2026
    Faktúra DFV2026/038 Prenájom,čistenie rohoží ZŠ,ŠJ 2/2026 148,58 s DPH 24.02.2026 Lindstrom s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Objednávka 2026/0045 nákup potravín 11,83 s DPH 23.02.2026 Koruna s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 23.02.2026
    Faktúra DF2026/2027 Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina 72,78 s DPH 23.02.2026 ZELMIX s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Objednávka 2026/0046 nákup potravín 72,78 s DPH 23.02.2026 Zelmix s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 23.02.2026
    Faktúra DF2026/1046 Potraviny ŠJ ZŠ 583,14 s DPH 20.02.2026 KORUNA s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Faktúra DFV2026/037 MŠ - prístup do balíčka Škôlka Komensky 19,47 s DPH 20.02.2026 KOMENSKY, s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Faktúra DF2026/2026 Potraviny ŠJ MŠ - vajcia 69,90 s DPH 19.02.2026 Miroslav Dudoň (S14) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Objednávka 2026/0040 nákup potravín 65,91 s DPH 19.02.2026 Jinex s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 19.02.2026
    Objednávka 2026/0039 nákup potravín 316,33 s DPH 19.02.2026 Inmedia, spol. s r. o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 19.02.2026
    Faktúra DF2026/2023 Potraviny ŠJ MŠ - mlieko, cukor, ryža, cestoviny 316,33 s DPH 19.02.2026 INMEDIA, spol. s r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Objednávka 2026/0041 nákup potravín 55,55 s DPH 19.02.2026 Zelmix s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 19.02.2026
    Objednávka 2026/0042 nákup potravín 34,80 s DPH 19.02.2026 Miroslav Dudoň Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 20.02.2026
    Objednávka 2026/0043 nákup potravín 4,98 s DPH 19.02.2026 Koruna s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 20.02.2026
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/9426