Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DFV2026/031 eTlačivá pre ZŠ a MŠ-licencia 2026 - vyúčt.faktúra 235,00 s DPH 09.02.2026 ŠEVT a.s. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Faktúra DFV2026/032 Učebné pomôcky ZŠ - na telesnú výchovu 401,58 s DPH 09.02.2026 MV Active s.r.o. (S2) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Faktúra DF2026/2019 Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina 87,32 s DPH 09.02.2026 ZELMIX s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Faktúra DF2026/2018 Potraviny ŠJ MŠ - kuracina, ryby 263,55 s DPH 09.02.2026 HOSSA FAMILY, s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Faktúra DFV2026/033 Tonery MŠ 196,80 s DPH 09.02.2026 Technik-servis HB, s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Objednávka ŠJ pri ZŠ 2026/0049 nákup potravín 205,33 s DPH 09.02.2026 Koruna s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 11.02.2026
    Faktúra DFV2026/034 Servis multifunkčného zariadenia ZŠ 280,44 s DPH 09.02.2026 Technik-servis HB, s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Faktúra DF2026/1034 Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina 275,96 s DPH 09.02.2026 ZELMIX s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Objednávka 2026/0032 nákup potravín 90,64 s DPH 09.02.2026 Koruna s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 12.02.2026
    Objednávka ŠJ pri ZŠ 2026/0053 nákup potravín 69,60 s DPH 09.02.2026 Miroslav Dudoň Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 11.02.2026
    Objednávka 2026/0031 nákup potravín 263,55 s DPH 09.02.2026 Hossa family Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 10.02.2026
    Objednávka ŠJ pri ZŠ 2026/0048 nákup potravín 102,21 s DPH 06.02.2026 Koruna s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 09.02.2026
    Faktúra DFV2026/027 Elektrická energia ZŠ- 1/2026 825,35 s DPH 06.02.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Faktúra DFV2026/028 Elektrická energia MŠ,ŠJ- 1/2026 228,66 s DPH 06.02.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Faktúra DFV2026/029 Elektrická energia ZŠ,ŠKD,CVČ- 1/2026 257,14 s DPH 06.02.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Faktúra DFV2026/030 Elektrická energia ŠJ- 1/2026 744,83 s DPH 06.02.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Objednávka 2026/0029 nákup potravín 198,64 s DPH 06.02.2026 Koruna s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 10.02.2026
    Faktúra DF2026/1032 Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina 331,35 s DPH 05.02.2026 ZELMIX s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    Objednávka ŠJ pri ZŠ 2026/0044 nákup potravín 25,37 s DPH 05.02.2026 Koruna s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 06.02.2026
    Faktúra DF2026/1033/1 Potraviny ŠJ ZŠ - dobropis -7,09 s DPH 05.02.2026 HOSSA FAMILY, s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 25.04.2026
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/9426