Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
Hlavná stránka Profil školy Dokumenty 2% dane Materská škola Kontakt Verzia pre mobily

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019152 Elektrická energia - preplatok -44,37 s DPH 14.08.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. ŠKD, ZŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019244 Človeče, nehnevaj sa - zvieratká - 6 kusov 106,80 s DPH 11.11.2019 Mgr. Eva Ištoková ŠKD Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 12.12.2019
Faktúra 2019213 Elektrická energia - nedoplatok 2,53 s DPH 10.10.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. ŠKD Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 08.11.2019
Faktúra 2019295 Časopis vychovávateľ 9,00 s DPH 06.12.2019 Slovenská pošta, a.s. ŠKD Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 18.12.2019
Faktúra 2019146 Zemný plyn 208,00 s DPH 07.08.2019 SPP, a.s. ŠKD Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019301 Hračky, učebné pomôcky 179,55 s DPH 13.12.2019 Mgr. Eva Ištoková ŠKD Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 18.12.2019
Faktúra 2019302 Elektrická energia - nedoplatok 33,57 s DPH 13.12.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. ŠKD Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 18.12.2019
Faktúra 2019254 Elektrická energia - nedoplatok 18,34 s DPH 14.11.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. ŠKD Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 13.12.2019
Faktúra 2019314 Elektrická energia - nedoplatok 0,90 s DPH 31.12.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. ŠKD Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 22.01.2020
Faktúra 2019303 Elektrická energia - nedoplatok 59,97 s DPH 13.12.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. ŠJ, MŠ Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 18.12.2019
Zmluva 20196 Darovacia zmluva - Teplý výdajný pult 3xGN1/1 s príslušenstvom -ŠJ 996,97 s DPH 16.04.2019 Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Kotešovej ŠJ pri ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Mária Mihoková riaditeľka 17.05.2019
Objednávka 20196 Montáž el. prívodupre el. zariadenia+ revízia-ŠJ 906,01 s DPH 10.05.2019 ELEKTOSLUŽBA, Pradeniak Vladimír ŠJ pri ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Mária Mihoková riaditeľka 13.05.2019
Zmluva 20192 Darovacia zmluva - Elektrická stolička 615,60 s DPH 07.02.2019 PhDr., Mgr. Peter Mozolík ŠJ pri ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Mária Mihoková riaditeľka 08.02.2019
Faktúra DF2020/1020 potraviny ŠJ ZŠ - mäsové výrobky 40,57 s DPH 12.02.2020 JINEX, s.r.o. ŠJ ZŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 19.02.2020
Faktúra DF2020/1019 potraviny ŠJ ZŠ - vajcia 72,00 s DPH 12.02.2020 Miroslav Dudoň - DUKÁT ŠJ ZŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 19.02.2020
Faktúra DF2020/1022 potraviny ŠJ ZŠ - mäso 10,20 s DPH 12.02.2020 JINEX, s.r.o. ŠJ ZŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 19.02.2020
Faktúra DF2020/1021 potraviny ŠJ ZŠ - mäsové výrobky 93,86 s DPH 12.02.2020 JINEX, s.r.o. ŠJ ZŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 19.02.2020
Faktúra DF2020/1024 potraviny ŠJ ZŠ - cukor, mliečne výrobky, kompót.. 200,46 s DPH 12.02.2020 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ ZŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 05.03.2020
Faktúra DF2020/1023 potraviny ŠJ ZŠ - mäso 58,22 s DPH 12.02.2020 JINEX, s.r.o. ŠJ ZŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 19.02.2020
Faktúra DF2020/1003 potraviny ŠJ ZŠ 197,73 s DPH 15.01.2020 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ ZŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 05.02.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7108
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok