Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7114794315 Plyn MŠ, ZŠ - 03/2014 3 191,00 s DPH 03.03.2014 10.04.2014
Faktúra 51400033 Publicom - Mapy 79,90 s DPH 28.02.2014 11.04.2014
Faktúra 4014000635 Odpad 02/2014 - ZŠ, MŠ, ŠJ 55,32 s DPH 28.02.2014 11.04.2014
Faktúra 2014503 Účtovné súvzťažnosti - publikácia 27,20 s DPH 27.02.2014 09.04.2014
Faktúra 20140009 Switch, optické vlákno, montáž 432,00 s DPH 26.02.2014 09.04.2014
Faktúra 201400010 Optická prípojka, materiál, montáž 733,27 s DPH 26.02.2014 09.04.2014
Faktúra 20140008 Aktivácia internetu - MŠ 135,80 s DPH 26.02.2014 09.04.2014
Faktúra 41241075 Údržba výpočtovej techniky 8,38 s DPH 26.02.2014 09.04.2014
Faktúra 20146 Rekonštrukcia kúrenia 279,44 s DPH 25.02.2014 09.04.2014
Faktúra 7401192483 Plyn MŠ, ZŠ - 01/2014 3 596,74 s DPH 25.02.2014 09.04.2014
Faktúra 32014 Vroba a montáž zárubne 120,00 s DPH 24.02.2014 09.04.2014
Faktúra 140154 Toner 39,48 s DPH 24.02.2014 09.04.2014
Faktúra 51309449 Raabe - MŠ 103,00 s DPH 24.02.2014 09.04.2014
Faktúra 20144 Plašička vtákov 360,00 s DPH 20.02.2014 09.04.2014
Faktúra 7210161145 El. energia - MŠ - 01/2014 154,22 s DPH 12.02.2014 09.04.2014
Faktúra 7210149146 El. energia - ŠKD-01/2014 135,56 s DPH 12.02.2014 09.04.2014
Faktúra 7210157159 El. energia - ŠJ-01/2014 343,54 s DPH 12.02.2014 09.04.2014
Faktúra 7210151147 El. energia - ZŠ-01/2014 676,49 s DPH 12.02.2014 09.04.2014
Faktúra 140097 Tlač šk. časopisu, tonery, servis kopírky 690,72 s DPH 05.02.2014 09.04.2014
Faktúra 4758660420 Telefón - 01/2014 ZŠ, MŠ, ŠJ 50,94 s DPH 03.02.2014 09.04.2014
zobrazené záznamy: 8001-8020/8269