|
|
Faktúra |
026/2013
|
Knihy-Testy zo SJ
|
140,00 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2023/353
|
MŠ - notebook
|
520,00 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
elektrospotrebice s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1143
|
Potraviny ŠJ ZŠ - múka, mlieč.výrob., lekvár...
|
486,74 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1142
|
Potraviny ŠJ ZŠ - mäso a mäsové výrobky
|
129,62 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
JINEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1141
|
Potraviny ŠJ ZŠ - mäso
|
51,55 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
JINEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/363
|
ZŠ - eTlačivá - licencia
|
210,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/362
|
ZŠ - tlač školského časopisu
|
188,10 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
DANIEL DESIGN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/361
|
ŠJ - práce pri vyradení chladiaceho zariadenia
|
24,00 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Ľubomír Šichman, Mrazex |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/360
|
ŠKD - vidlice na opekanie
|
16,20 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
FREVER TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/359
|
MŠ - knihy Rozprávky s básničkami o paličkách
|
455,80 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/358
|
ZŠ - pinpongový stôl 2 ks.
|
2 538,00 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
RichSport s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/357
|
ZŠ - taburetky
|
375,60 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/356
|
ZŠ - učeb.pomôcky
|
36,60 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
crafty.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/355
|
ZŠ - posypová soľ
|
24,50 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Milan Gaňa Cleanex |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/354
|
CVČ - veľké drevené šachy
|
145,60 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
ČistéDrěvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/352
|
ŠJ MŠ - chladnička s mrazničkou
|
1 078,50 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1145
|
Potraviny ŠJ ZŠ - zelenina
|
76,19 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/351
|
ZŠ, MŠ - čist.potreby + pokladňa príručná
|
52,78 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/350
|
ŠKD - lavičky
|
165,60 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/349
|
ŠJ - oprava pracovného stroja
|
234,00 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |