|
|
Faktúra |
026/2013
|
Knihy-Testy zo SJ
|
140,00 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
ZŠ - hygien.potreby
|
79,99 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Renáta Zacharová - EZAL (S14) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
EE ŠKD - nedoplatok
|
77,25 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
EE ZŠ - nedoplatok
|
322,13 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
EE ŠJ - nedoplatok
|
92,43 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
EE MŠ - nedoplatok
|
0,67 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
ZŠ, MŠ - čistiace potreby
|
27,93 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
4Leaders s.r.o. (S2) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
telefón 01/2024
|
143,91 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/38
|
internet 02/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/37
|
Právny kuriér pre školy 02/24-01/25
|
149,00 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/36
|
plyn 02/2024
|
2 355,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
MŠ - interiérové vybavenie
|
32,05 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
MARGARETKA PO, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/34
|
ZŠ - služby v Urbise a Rissame
|
99,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Andrea Sedliaková (S14) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
ZŠ - Office Professional Plus
|
69,26 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
CD-Keys s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
ZŠ - počítače 3 ks.
|
1 825,08 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
COMPY-COM spol. s r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
MŠ - tonery
|
476,40 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Technik-servis HB, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
výkon zodpoved.osoby 02/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
ZŠ - tonery
|
94,80 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Technik-servis HB, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
ZŠ - servis dataprojektoru
|
180,00 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Technik-servis HB, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
ZŠ - servis multifunkčného zariadenia
|
489,00 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Technik-servis HB, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |