|
|
Faktúra |
026/2013
|
Knihy-Testy zo SJ
|
140,00 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2022/2080
|
Nákup potravín
|
88,48 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Revízie plynovej kotolne v MŠ
|
429,60 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Ing.Peter Turčan - Rekon |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Revízie plynovej kotolne v ZŠ
|
676,80 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Ing.Peter Turčan - Rekon |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
ZŠ - súťaž Maksík
|
80,00 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
MŠ - všeobecný materiál
|
26,30 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
212,34 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Renáta Zacharová - EZAL |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
ŠJ - korková nástenka
|
13,34 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Edukač.publikácie - Plán obnovy a odolnosti
|
404,16 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/2082
|
Nákup potravín
|
31,05 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/2081
|
Nákup potravín
|
163,84 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
Hosa family s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/2079
|
Nákup potravín
|
66,32 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
Jinex s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
CVČ - učeb.pomôcky
|
79,80 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/2078
|
Nákup potravín
|
225,04 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
Hossa family s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/2077
|
Nákup potravín
|
183,66 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
Unique SR s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/2076
|
Nákup potravín
|
64,16 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/2075
|
Nákup potravín
|
115,78 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
Frape catering s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/2074
|
Nákup potravín
|
177,29 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/2073
|
Nákup potravín
|
74,35 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Jinex s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/2072
|
Nákup potravín
|
77,85 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.10.2022 |