|
|
Faktúra |
026/2013
|
Knihy-Testy zo SJ
|
140,00 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2024/103
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
613,00 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
AbiiCom s. r. o. |
Bc. Beranová, MŠ - zástupkyňa |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1158
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
4,35 |
s DPH |
|
17.07.2024 |
KORUNA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2101
|
Potraviny ŠJ MŠ
|
433,64 |
s DPH |
|
18.07.2024 |
KORUNA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2102
|
Potraviny ŠJ MŠ - mäso
|
30,40 |
s DPH |
|
18.07.2024 |
JINEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/100
|
Tlač školského časopisu
|
206,91 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
DANIEL DESIGN s. r. o. |
Mgr. Čviriková, ZŠ - učiteľka |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/101
|
Oprava traktora na kosenie
|
154,60 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Mountfield SK, s. r. o. |
Jozef Rybárik, ZŠ - školník |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/102
|
Pracovné odevy
|
49,68 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
AWALON s. r. o. |
Ing. Švrlová, ZŠ - hospodárka |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/104
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
1 299,30 |
s DPH |
|
12.07.2024 |
Xepap, spol. s r. o. |
Bc. Beranová, MŠ - zástupkyňa |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
poradenské služby v Urbise a Rissame
|
49,00 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
Andrea Sedliaková |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/105
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
2 022,60 |
s DPH |
|
12.07.2024 |
Juraj Bulejko - Charme |
Bc. Beranová, MŠ - zástupkyňa |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/106
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
904,00 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
STIEFEL EUROCART s. r. o. |
Bc. Beranová, MŠ - zástupkyňa |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/107
|
Poradenské služby v programe URBIS
|
49,00 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
Andrea Sedliaková |
M. Odvahová, ZŠ - účtovníčka |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
ZŠ - internet 08/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
plyn 08/2024
|
2 500,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
telefón 07/2024
|
149,91 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
MŠ - 5 roč.deti - učeb.pomôcky
|
904,00 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
MŠ - 5.roč.deti - učeb.pomôcky
|
1 294.26 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
ZŠ - licencia
|
69,34 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
MŠ - údržba v budove MŠ
|
2 200,00 |
s DPH |
|
18.07.2024 |
Pavol Papšo |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.07.2024 |