Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2020/19 telefón 133,60 s DPH 06.02.2020 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 05.03.2020
Faktúra DF2020/32 ZŠ-externý disk, USB 128,40 s DPH 24.02.2020 Technik-servis HB, s.r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 05.03.2020
Faktúra DF2020/33 ZŠ-multifunkčné zariadenie 252,00 s DPH 24.02.2020 Technik-servis HB, s.r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 05.03.2020
Faktúra DF2020/34 Lyžiar. výcvik-činnosť SKI SCHOOL 1 150,00 s DPH 24.02.2020 Robert Krenek ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 05.03.2020
Faktúra DF2020/35 Divadelné predstavenie-karneval 230,00 s DPH 24.02.2020 Divadlo ZáBaVKa ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 05.03.2020
Faktúra DF2020/36 služba za balíček Škôlka KOMENSKY 19,00 s DPH 25.02.2020 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 05.03.2020
Faktúra DF2020/37 ZŠ-čistenie kanalizácie 288,72 s DPH 02.03.2020 AQUA DEFEKT, s.r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 05.03.2020
Faktúra DF2020/38 ZŠ-seminár 20,00 s DPH 02.03.2020 Národné osvetové centrum ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 05.03.2020
Faktúra DF2020/39 Lyžiar.výcvik-preprava 720,00 s DPH 02.03.2020 Technické služby mesta Bytča ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 05.03.2020
Faktúra DF2020/40 plyn 03/2020 2 077,00 s DPH 02.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 05.03.2020
Faktúra DF2020/41 Lyžiar.výcvik-skipasy+strava 1 679,00 s DPH 03.03.2020 SKI Makov, s.r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 05.03.2020
Faktúra DF2020/1024 potraviny ŠJ ZŠ - cukor, mliečne výrobky, kompót.. 200,46 s DPH 12.02.2020 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ ZŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 05.03.2020
Faktúra DF2020/1026 potraviny ŠJ ZŠ - mliečne výrobky, kompóty, olej.. 341,67 s DPH 17.02.2020 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ ZŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 05.03.2020
Faktúra DF2020/1028 potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina 361,58 s DPH 21.02.2020 Dušan Písch - ZELMIX ŠJ ZŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 05.03.2020
Faktúra DF2020/1029 potraviny ŠJ ZŠ 119,28 s DPH 21.02.2020 HO§PE FAMILY, s.r.o. ŠJ ZŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 05.03.2020
Faktúra DF2020/1030 Potraviny ŠJ ZŠ-vajcia 57,60 s DPH 25.02.2020 Miroslav Dudoň - DUKÁT ŠJ ZŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 05.03.2020
Faktúra DF2020/1031 potraviny ŠJ ZŠ 126,75 s DPH 25.02.2020 KORUNA s.r.o. ŠJ ZŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 05.03.2020
Faktúra DF2020/2015 potraviny ŠJ MŠ - mäso 40,19 s DPH 19.02.2020 JINEX, s.r.o. ŠJ MŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 05.03.2020
Faktúra DF2020/2016 potraviny ŠJ MŠ - mliečne výrobky, cestoviny... 178,85 s DPH 20.02.2020 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ MŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 05.03.2020
Faktúra DF2020/2017 Potraviny ŠJ MŠ-ovocie,zelenina 44,71 s DPH 24.02.2020 Dušan Písch - ZELMIX ŠJ MŠ Dana Gregušová vedúca školskej jedálne 05.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9955