|
|
Faktúra |
DF2023/1077
|
Potraviny ŠJ ZŠ - cestoviny, čaj, džem, cukrovinky
|
405,33 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
Frape catering, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/263
|
CVČ - testovanie 9
|
153,94 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/275
|
Učeb.pomôcky - nenormat.
|
87,10 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
ZŠ - súťaž Maks
|
100,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/273
|
výpoč.technika
|
817,92 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/272
|
ZŠ - kancel. a hyg. potreby
|
73,40 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/271
|
ZŠ - hyg.potreby
|
66,53 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Matilda Filipová-FIMAL |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/270
|
ZŠ - kancel.potreby
|
20,40 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/269
|
ZŠ, MŠ - čistenie komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Ohrádka IRS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/268
|
ZŠ - búdka pre vtákov
|
60,39 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
IMI TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
MŠ - čistiace potreby
|
15,92 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/266
|
ZŠ - drevenná ozdoba
|
16,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
AN-T.B.M., s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/265
|
ZŠ - čistiace potreby
|
37,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/264
|
ŠJ - servisne licenčná zmluva10-11/2023
|
21,98 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/262
|
POP II - kancel.potreby
|
264,48 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
ITS PLUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/277
|
revízie výtahu 3.Q/2023
|
114,00 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
EKO VÝŤAHY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/261
|
poplatok za súťaž Maksík
|
90,00 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/260
|
odmena za balíček BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/259
|
kontrola hydrantov, HP...
|
307,42 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Jozef Kozák |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/258
|
Poruchy učenia u žiakov - č.3
|
49,40 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |