|
|
Faktúra |
DF2023/2144
|
Potraviny ŠJ MŠ - zelenina
|
75,12 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
výmena expanznej nádrže v kotolni
|
2 428,20 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
JOPAL SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
ZŠ, MŠ - vypracov. prevádz.predpisu a evid.listov
|
162,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Ing.Peter Turčan - Rekon |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Plyn 01/2022
|
2 501,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Posezónna údržba záhradného traktora
|
181,65 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
ZŠ - poskytovanie služby Zborovňa Komplet
|
198,72 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
MŠ - učebné pomôcky
|
69,49 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Rokus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
ZŠ - Espresso a stolná lampa
|
154,30 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
ZŠ - hygienické potreby
|
51,83 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
ZŠ - internet 01/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
ročný poplatok za činnosť zodpoved. osoby
|
144,00 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
ZŠ - systémová podpora Urbis
|
55,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
MADE spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 01/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/1013
|
Nákup potravín
|
91,47 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová, vedúca ŠJ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/1012
|
Nákup potravín
|
64,63 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová, vedúca ŠJ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/1011
|
Nákup potravín
|
339,22 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
Lamron s.r.o. |
Gregušová, vedúca ŠJ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/1010
|
Nákup potravín
|
125,24 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
Jinex s.r.o. |
Gregušová, vedúca ŠJ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/1009
|
Nákup potravín
|
441,22 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Unique SR s.r.o. |
Gregušová, vedúca ŠJ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/1008
|
Nákup potravín
|
216,16 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
Lamron s.r.o. |
Gregušová, vedúca ŠJ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
ZŠ - on-line seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |