|
|
Faktúra |
DF2021/381
|
ZŠ - telesná a šport.výchova - nov.21
|
44,65 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/297
|
ZŠ - učeb.pomôcky
|
90,10 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/304
|
internet 11/2021
|
70,00 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/303
|
ZŠ - školenie
|
226,80 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/302
|
ZŠ - učeb.pomôcky
|
45,91 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/301
|
MŠ - pracovné odevy
|
163,20 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
AWALON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/300
|
MŠ - učeb.pomôcky
|
30,10 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
IKAR, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/299
|
ŠJ - šatníkové skrine
|
1 350,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Stolárske práce Vozárik Marián |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/298
|
plyn 11/2021
|
1 396,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/296
|
ZŠ - vzdelávanie žiakov
|
20,00 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
Slovenské národné múzeum |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/306
|
ZŠ - kancel.potreby - tonery
|
134,40 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/295
|
ZŠ - školský časopis Bonbónik
|
23,70 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/294
|
ŠJ - výroba školských stravných noriem
|
59,00 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
Ing. Vojtech Derzsi - PVD |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/293
|
ZŠ - vzdelávanie + príspevok na Kozmobox
|
268,50 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Centrum Slniečko, n.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/292
|
MŠ - konferencia pre riaditeľky MŠ
|
106,80 |
s DPH |
|
21.10.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/291
|
ZŠ - súťaž Expert
|
90,00 |
s DPH |
|
21.10.2021 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/290
|
ZŠ - učebné pomôcky
|
122,00 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
M§M MIPECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/289
|
MŠ - kontrola požiar.dverí
|
30,00 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/305
|
ZŠ - tlačivá na TV
|
60,00 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/307
|
telekomunikačné služby 10/2021
|
91,00 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |