|
|
Faktúra |
DF2021/2057
|
Potraviny ŠJ MŠ - zelenina, ovocie
|
161,57 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
Dar - ovocie pre školy
|
32,48 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
Milan Delinčák BUKOV VOZ |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
výkon zodpov.osoby 04/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
ŠJ - váhy triedy presnosti - overenie
|
60,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
ZŠ - knihy
|
47,74 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
ZŠ - kancel.potreby
|
147,51 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
Stravné lístky
|
1 627,60 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
ZŠ - hyg.potreby
|
51,83 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
ZŠ, ŠJ - vodné, stočné
|
142,93 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
servis výťahov
|
202,56 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
EKO VÝŤAHY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
ZŠ - kontrolná zložka riaditeľa školy
|
208,62 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
EE ZŠ - nedoplatok
|
74,62 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
EE MŠ - nedoplatok
|
18,17 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
EE ŠKD - nedoplatok
|
20,87 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
EE ŠJ - preplatok
|
-120,74 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
ZŠ - všeobecný materiál
|
65,67 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
ŠJ - evidencia kuch.odpadu 1-3/2021
|
46,50 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
MŠ - vodné, stočné
|
169,20 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83
|
ZŠ - RAABE - školská dokumentácia 04/2021
|
45,35 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
ZŠ-softvér Office Professional Plus
|
38,38 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |