|
|
Faktúra |
DF2022/309
|
Dar - ovocie pre deti
|
285,27 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136
|
ZŠ - kancel.potreby POP II
|
137,91 |
s DPH |
|
30.05.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
EE MŠ - nedoplatok
|
30,31 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
EE ŠKD - preplatok
|
-6,10 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145
|
Internet 06/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
ZŠ - učeb.-nenorm.prostriedky
|
1 047,40 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
predplatné Škola efektívne profi plus
|
339,96 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
výkon zodpov.osoby 06/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/141
|
MŠ - čistiace a hyg.potreby
|
67,66 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Renáta Zacharová - EZAL |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/140
|
MŠ - materiál - vidlice na opekanie
|
20,72 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
FREVER TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/139
|
telefón 05/2023
|
135,53 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
ZŠ - hyg.potreby
|
34,03 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/137
|
plyn 06/2023
|
260,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/135
|
ZŠ - kancel.potreby+čistiace potreby
|
98,41 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149
|
EE ZŠ - preplatok
|
-41,40 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
ŠJ - teplomery, vlhkomery
|
464,94 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Ľubomír Kaplík - SEVAZ, Váhy-servis |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
MŠ - čistič kobercov
|
97,98 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
T P D, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
ZŠ - pracov.odevy
|
69,84 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
AWALON s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
ZŠ - nábytok - kreslo+stolík
|
1 053,90 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
ZŠ - kancel.potreby
|
33,30 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
Milan Grell - GRAFIT |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |