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Faktúra |
2017214
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Revízia športového náradia
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71,00 |
s DPH |
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20.11.2017 |
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24.01.2018 |
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Faktúra |
2017216
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Údržba budov
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740,00 |
s DPH |
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20.11.2017 |
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24.01.2018 |
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Faktúra |
2017114
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El.energia -ZŠ-052017
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352,86 |
s DPH |
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16.06.2017 |
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23.06.2017 |
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Faktúra |
20189
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Raabe-MŠ
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39,16 |
s DPH |
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23.01.2018 |
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09.02.2018 |
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Faktúra |
201818
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Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ-012018
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50,76 |
s DPH |
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08.02.2018 |
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06.03.2018 |
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Faktúra |
201817
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Lyžiarsky výcvik-predavok
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607,50 |
s DPH |
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07.02.2018 |
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06.03.2018 |
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Faktúra |
201816
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Tonery-MŠ
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38,40 |
s DPH |
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05.02.2018 |
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06.03.2018 |
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Faktúra |
201815
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Internet - 022018
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70,00 |
s DPH |
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05.02.2018 |
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06.03.2018 |
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Faktúra |
201814
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Plyn ZŠ, MŠ - 022018
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1 994,00 |
s DPH |
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05.02.2018 |
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06.03.2018 |
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Faktúra |
201813
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Tlač šk. časopisu
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195,60 |
s DPH |
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30.01.2018 |
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09.02.2018 |
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Faktúra |
201812
|
Raabe-ZŠ
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45,75 |
s DPH |
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29.01.2018 |
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09.02.2018 |
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Faktúra |
201811
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Poradenské služby -Urbis
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49,00 |
s DPH |
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29.01.2018 |
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09.02.2018 |
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Faktúra |
201810
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Raabe-MŠ
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65,45 |
s DPH |
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23.01.2018 |
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09.02.2018 |
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Faktúra |
20188
|
Právny kuriér
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119,00 |
s DPH |
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23.01.2018 |
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09.02.2018 |
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Faktúra |
201820
|
Raabe-MŠ
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42,76 |
s DPH |
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13.02.2018 |
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06.03.2018 |
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Faktúra |
20187
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Ročná kontrola detského ihriska
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193,20 |
s DPH |
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23.01.2018 |
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09.02.2018 |
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Faktúra |
20186
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Plyn ZŠ, MŠ - 012018
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2 057,00 |
s DPH |
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23.01.2018 |
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09.02.2018 |
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Faktúra |
20185
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ille- hyg.potreby
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46,58 |
s DPH |
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23.01.2018 |
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09.02.2018 |
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Faktúra |
20184
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ŠJ- materiál
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6,82 |
s DPH |
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16.01.2018 |
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09.02.2018 |
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Faktúra |
20183
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Kancelárske potreby -ŠJ
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19,90 |
s DPH |
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13.01.2018 |
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09.02.2018 |