|
Objednávka |
2022/49
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
679,10 |
s DPH |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
Mgr. Mičuchová MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.09.2022 |
|
Objednávka |
2022/48
|
Učebné pomôcky
|
1 116,00 |
s DPH |
|
|
Elarin, s. r. o. |
Mgr. Mičuchová, MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.09.2022 |
|
Objednávka |
2022/46
|
Hygienické potreby
|
120,92 |
s DPH |
|
|
Baz s. r. o. |
Ing. Švrlová, ZŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.09.2022 |
|
Objednávka |
2022/45
|
Kompostéry
|
77,14 |
s DPH |
|
|
Nabbi, s. r. o. |
Mgr. Kasemová, ZŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.09.2022 |
|
Objednávka |
2022/44
|
Vyvýšené záhony
|
465,60 |
s DPH |
|
|
Ing. Viliam Jantoš |
Mgr. Kasemová, ZŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.09.2022 |
|
Objednávka |
2022/43
|
Office 2021 Professional Plus
|
134,95 |
s DPH |
|
|
CD-Keys s.r.o. |
Mrg. Karchutňáková, ZŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.09.2022 |
|
Objednávka |
2022/42
|
Kancelárske potreby
|
148,30 |
s DPH |
|
|
preskoly.sk s. r. o. |
Ing. Švrlová, ZŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.09.2022 |
|
Objednávka |
2022/41
|
Čistiace potreby
|
83,38 |
s DPH |
|
|
TATRACHEMA |
Ing. Švrlová, ZŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.09.2022 |
|
Objednávka |
2022/50
|
Maliarske práce
|
966,00 |
s DPH |
|
|
Pavol Papšo |
Mgr. Kasemová, ZŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.09.2022 |
|
Objednávka |
2022/47
|
Detské záhradné piknik sety
|
531,00 |
s DPH |
|
|
Lefay s. r. o. |
Mgr. Mičuchová, MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
07.09.2022 |
|
Faktúra |
21233245
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
42,36 |
s DPH |
|
17.12.2012 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
10130169
|
Internet - MŠ
|
43,81 |
s DPH |
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
2012130668
|
Revízie výťahov - MŠ, ŠJ
|
95,60 |
s DPH |
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
2012 2920 011002881
|
Elektrina - ŠKD- nedplatok
|
37,74 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
2012 2920 011046670
|
Elektrina - ŠJ- nedplatok
|
134,90 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
2012 2920 011002883
|
Elektrina - MŠ- nedplatok
|
2,31 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
2012 2920 011002882
|
Elektrina - ZŠ- nedplatok
|
7,13 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
3121031976
|
Vodné- MŠ
|
130,32 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
1132200187
|
Ševt-Osvedčenia MŠ
|
35,10 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
0020130271
|
KEO-aktualizácia 1/2013
|
13,50 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |