|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1152
|
nákup potravín
|
256,51 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
AG Foods |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1151
|
nákup potravín
|
19,72 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Koruna s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1150
|
nákup potravín
|
537,19 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Inmedia, spol. s r. o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1149
|
nákup potravín
|
122,07 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Inmedia, spol. s r. o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2061
|
Potraviny ŠJ MŠ - ryža, cukor, cestoviny...
|
175,65 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1148
|
nákup potravín
|
103,69 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Zelmix s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1147
|
nákup potravín
|
154,73 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Zelmix s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
MŠ - tričká s potlačou
|
110,70 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
DANIEL DESIGN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2064
|
Potraviny ŠJ MŠ - mäso
|
54,09 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
JINEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2063
|
Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina
|
121,24 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2062
|
Potraviny ŠJ MŠ - ovocie
|
23,93 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
ŠJ - servis prevádz.stroja
|
178,56 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
UNI - JAS gastrotechnika s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1103
|
Potraviny ŠJ ZŠ - múka, ryža, ml.výrob....
|
415,41 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
HOSSA FAMILY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1104
|
Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina
|
171,51 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1105
|
Potraviny ŠJ ZŠ - mäso
|
250,68 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
JINEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1145
|
nákup potravín
|
250,68 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Jinex s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/2103
|
nákup potravín
|
54,09 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Jinex s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1143
|
nákup potravín
|
51,84 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Miroslav Dudoň |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1144
|
nákup potravín
|
171,51 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Zelmix s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/2102
|
nákup potravín
|
121,24 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Zelmix s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
15.05.2024 |