|
|
Objednávka |
2025/0160
|
nákup potravín
|
190,39 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
Koruna s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3157
|
ZŠ - čistiaci prostriedok do tepovača
|
62,80 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
Montes SK s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3158
|
Potraviny doplnkové ŠJ ZŠ - ÚPSVaR
|
57,86 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3159
|
Prenájom,čistenie rohoží ZŠ,MŠ,ŠJ 6/2025
|
149,81 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
Lindstrom s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2098
|
Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina
|
45,69 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0161
|
nákup potravín
|
45,69 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0200
|
nákup potravín
|
57,86 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1137
|
Potraviny ŠJ ZŠ - mlieko, múka, maslo
|
209,34 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2097
|
Potraviny ŠJ MŠ - mäso
|
34,00 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
JINEX, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0158
|
nákup potravín
|
26,19 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Koruna s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3156
|
VzPo - farby na tvár
|
45,03 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Xepap, spol. s r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0159
|
nákup potravín
|
34,00 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Jinex s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1138
|
Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina
|
67,93 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0198
|
nákup potravín
|
209,34 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Inmedia, spol. s r. o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0199
|
nákup potravín
|
67,93 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2096
|
Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina
|
46,28 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0157
|
nákup potravín
|
46,28 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3155
|
Exkurzia pre predškolákov - vstup do
|
107,00 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Europower s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3154
|
VzPo - medaily za súťaže
|
50,20 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
3G, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3153
|
MŠ - kvapaliny na bublifuk na Deň rodiny
|
151,20 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Music Market s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |