|
|
Faktúra |
DF2025/4039
|
Stravné MŠ-OZ 7/2025
|
197,40 |
s DPH |
|
25.07.2025 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3190
|
Dobropis z r.2024-preplatok stočné
|
-1 490,04 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3189
|
Dobropis z r.2024-preplatok stočné
|
-773,00 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3188
|
Dobropis z r.2024-preplatok stočné
|
-2 091,41 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2116
|
Potraviny ŠJ MŠ - mäso
|
51,42 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
JINEX, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0190
|
nákup potravín
|
51,42 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
Jinex s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0188
|
nákup potravín
|
65,12 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Koruna s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2115
|
Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina
|
38,69 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0189
|
nákup potravín
|
38,69 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3187
|
Pracovné odevy a obuv ZŠ
|
65,68 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
AWALON s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3186
|
ZŠ - edukač.publikácie z dotácie
|
268,76 |
s DPH |
|
20.07.2025 |
ABCedu, a.s.(S11¦ |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3183
|
ZŠ - školenie Eľkonin pre úvodný ročník
|
190,00 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
Iniciatíva Eľkonin |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3185
|
ZŠ - oprava kotla
|
383,82 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
Talux sro (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3184
|
MŠ - školenie Eľkonin pre MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
Iniciatíva Eľkonin |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3182
|
Školenie "Hygiena potravín a HACCP"
|
177,00 |
s DPH |
|
17.07.2025 |
Bakošová HACCP s.r.o.(S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2114
|
Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina
|
40,53 |
s DPH |
|
16.07.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0187
|
nákup potravín
|
40,53 |
s DPH |
|
16.07.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3181
|
Prenájom,čistenie rohoží ZŠ,MŠ,ŠJ 7/2025
|
95,23 |
s DPH |
|
16.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2113
|
Potraviny ŠJ MŠ - mäso
|
33,32 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
JINEX, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0186
|
nákup potravín
|
33,32 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Jinex s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2025 |