|
|
Faktúra |
DF2025/1103
|
Potraviny ŠJ ZŠ - cestoviny,múka,džemy,pochutiny
|
771,76 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0111
|
nákup potravín
|
300,68 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Inmedia, spol. s r. o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0110
|
nákup potravín
|
54,51 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1102
|
Potraviny ŠJ ZŠ - mäso
|
170,99 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
JINEX, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1101
|
Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina
|
62,89 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3100
|
Dodávka plynu 5/2025 - ZŠ,MŠ,ŠK,ŠJ,CVČ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0136
|
nákup potravín
|
170,99 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Jinex s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0137
|
nákup potravín
|
62,89 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3099
|
MŠ - tonery
|
255,35 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Technik-servis HB, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3098
|
Poplatok za školenie 2 z r.2023 - doplatok DPH
|
16,63 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. (S2) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3097
|
Poplatok za školenie 1 z r.2023 - doplatok DPH
|
14,93 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. (S2) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3096
|
ZŠ - internet 5/2025
|
71,75 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
COMP-SHOP, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3095
|
Telekomunikačné služby 4/2025
|
131,87 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0138
|
nákup potravín
|
106,17 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Koruna s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0109
|
nákup potravín
|
208,93 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Koruna s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2069
|
Potraviny ŠJ MŠ - mäso
|
19,11 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
JINEX, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4024
|
Stravné MŠ-OZ 4/2025
|
714,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3094
|
ZŠ - učebné pomôcky na prírodovedu
|
94,90 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Bat-man s.r.o (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2068
|
Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina
|
22,05 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3093
|
ŠJ - hygienické potreby OZ
|
482,16 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
GastroLux, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |