|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0226
|
nákup potravín
|
89,12 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Jinex s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3232
|
Logopedický kufor pre úvodný ročník
|
85,05 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3231
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
118,30 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2125
|
Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina
|
98,80 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0221
|
nákup potravín
|
1 111,62 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0223
|
nákup potravín
|
209,56 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Hossa family |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0224
|
nákup potravín
|
91,09 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0222
|
nákup potravín
|
52,51 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Koruna s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0202
|
nákup potravín
|
98,80 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1158
|
Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina
|
91,09 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1157
|
Potraviny ŠJ ZŠ - ryža, strukoviny,mlieko, maslo
|
1 111,62 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
QUALITED s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1159
|
Potraviny ŠJ ZŠ - ryby, mrazená zelenina
|
209,56 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
HOSSA FAMILY, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3227
|
Elektrická energia ZŠ- 8/2025
|
182,44 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3228
|
Elektrická energia MŠ,ŠJ- 8/2025
|
138,35 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3229
|
Elektrická energia ZŠ,ŠKD,CVČ- 8/2025
|
131,27 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3230
|
Elektrická energia ŠJ- 8/2025
|
177,46 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1156
|
Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina
|
39,06 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0220
|
nákup potravín
|
39,06 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0219
|
nákup potravín
|
120,49 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0201
|
nákup potravín
|
58,70 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Koruna s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |