Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/1223 Potraviny ŠJ ZŠ - múka, mlieč.výrobky,pochutiny 508,44 s DPH 13.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 18.01.2026
Faktúra DF2025/2165 Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina 67,20 s DPH 13.11.2025 ZELMIX s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 18.01.2026
Objednávka 2025/0263 nákup potravín 42,00 s DPH 13.11.2025 Miroslav Dudoň Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 13.11.2025
Faktúra DF2025/3310 Maliarske farby 37,00 s DPH 13.11.2025 Matilda Filipová-FIMAL (S14) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 18.01.2026
Faktúra DF2025/1224 Potraviny ŠJ ZŠ - ryby, mraz.zelenina 456,54 s DPH 13.11.2025 HOSSA FAMILY, s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 18.01.2026
Faktúra DF2025/3308 Školenie - modul majetok Urbis 77,00 s DPH 13.11.2025 MADE spol.s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 18.01.2026
Faktúra DF2025/3309 Maliarske farby , maliarske potreby 204,88 s DPH 13.11.2025 Matilda Filipová-FIMAL (S14) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 18.01.2026
Objednávka 2025/0265 nákup potravín 139,09 s DPH 12.11.2025 Koruna s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 17.11.2025
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2025/0312 nákup potravín 44,02 s DPH 12.11.2025 Koruna s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 14.11.2025
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2025/0311 nákup potravín 158,67 s DPH 12.11.2025 Zelmix s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka 2025/0262 nákup potravín 123,53 s DPH 12.11.2025 Jinex s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 13.11.2025
Faktúra DF2025/3307 Tonery 4ks 98,40 s DPH 12.11.2025 Technik-servis HB, s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 18.01.2026
Faktúra DF2025/2164 Potraviny ŠJ MŠ - mäso 123,53 s DPH 12.11.2025 JINEX, s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 18.01.2026
Faktúra DF2025/1222 Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina 158,67 s DPH 12.11.2025 ZELMIX s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 18.01.2026
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2025/0309 nákup potravín 44,54 s DPH 11.11.2025 Koruna s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2025/0310 nákup potravín 377,86 s DPH 11.11.2025 Jinex s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra DF2025/2163 Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina 118,94 s DPH 10.11.2025 ZELMIX s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 18.01.2026
Objednávka ŠJ pri ZŠ 2025/0308 nákup potravín 306,89 s DPH 10.11.2025 Zelmix s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 10.11.2025
Objednávka 2025/0259 nákup potravín 118,94 s DPH 10.11.2025 Zelmix s.r.o. Gregušová Dana PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 11.11.2025
Faktúra DF2025/1220 Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina 306,89 s DPH 10.11.2025 ZELMIX s.r.o. (S11) ZŠ s MŠ, Kotešová 378 PhDr. Jana Schubertová riaditeľka školy 18.01.2026
zobrazené záznamy: 261-280/9016