Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/330 EE MŠ - preplatok 04/2023 -44,38 s DPH 02.11.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 21.11.2023
Faktúra DF2023/328 EE MŠ - preplatok 02/2023 -47,72 s DPH 02.11.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 21.11.2023
Faktúra DF2023/322 EE ZŠ - preplatok 04/2023 -60,60 s DPH 02.11.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 21.11.2023
Faktúra DF2023/327 EE MŠ - preplatok 01/2023 -51,67 s DPH 02.11.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 21.11.2023
Faktúra DF2023/326 EE ŠKD - preplatok 04/2023 -27,73 s DPH 02.11.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 21.11.2023
Faktúra DF2023/338 internet 11/2023 70,00 s DPH 07.11.2023 COMP-SHOP, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 21.11.2023
Faktúra DF2023/339 Stravné lístky 476,32 s DPH 08.11.2023 DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 21.11.2023
Faktúra DF2023/325 EE ŠKD - preplatok 03/2023 -38,60 s DPH 02.11.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 21.11.2023
Faktúra DF2023/324 EE ŠKD - preplatok 02/2023 -43,82 s DPH 02.11.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 21.11.2023
Faktúra DF2023/323 EE ŠKD - preplatok 01/2023 -40,43 s DPH 02.11.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 21.11.2023
Faktúra DF2023/290 EE ŠJ - nedoplatok 0,27 s DPH 09.10.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 18.10.2023
Faktúra DF2023/1098 Potraviny ŠJ ZŠ - mäso 68,20 s DPH 23.06.2023 JINEX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 20.07.2023
Faktúra DF2023/307 Licencia - Office Professional Plus 49,98 s DPH 20.10.2023 CD-Keys s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 21.11.2023
Faktúra DF2023/194 ZŠ- kancel.potreby 14,32 s DPH 09.08.2023 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
Faktúra DF2023/187 ZŠ - školenie 35,00 s DPH 24.07.2023 Inklucentrum - Centrum ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
Faktúra DF2023/188 MŠ, ZŠ, ŠKD - tlačivá 332,80 s DPH 25.07.2023 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
Faktúra DF2023/189 CVČ - čistič okien Kärcher 150,90 s DPH 25.07.2023 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
Faktúra DF2023/190 časopis - Školský expert pre regionálne školstvo 183,60 s DPH 26.07.2023 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
Faktúra DF2023/191 ZŠ - internet 70,00 s DPH 04.08.2023 COMP-SHOP, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
Faktúra DF2023/192 telefón 07/2023 176,19 s DPH 04.08.2023 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
zobrazené záznamy: 241-260/9426