|
|
Objednávka |
2024/121
|
Učebnice-dotácia
|
70,85 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
PhDr. Schubertová |
RŠ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/122
|
Školské kriedy
|
10,02 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
XEPAP |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
PhDr. Schubertová |
RŠ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/123
|
Školenie
|
39,91 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
VESNA |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
PhDr. Schubertová |
RŠ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/129
|
Učebnice
|
294,80 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
PhDr. Schubertová |
RŠ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/115
|
Pomôcky MŠ-predškoláci
|
98,88 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
E.N.E.S. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
PhDr. Schubertová |
RŠ |
|
06.09.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte - ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
14.04.2023 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
ZŠ s NŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
15.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte - ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
14.04.2023 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
ZŠ s NŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
15.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č.1 - 2021 _MPC_NP_PoP2_ZŠ_063
|
Dodatok k zmluve č.1 - Zmluva o o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
14.06.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378, obec Kotešová |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
2021 _MPC_NP_PoP2_ZŠ_063
|
Zmluva o o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
16.08.2021 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378, obec Kotešová |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1112
|
nákup potravín
|
98,47 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Jinex s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
11.09.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1138
|
nákup potravín
|
22,87 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Inmedia, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
09.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1139
|
nákup potravín
|
89,12 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Zelmix s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
09.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1126
|
nákup potravín
|
53,03 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Zelmix s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1133
|
nákup potravín
|
241,90 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Koruna s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1136
|
nákup potravín
|
183,87 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Zelmix s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
09.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/336
|
telefón 10/2023
|
143,91 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/315
|
EE ŠJ - preplatok za 03/2023
|
-118,78 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/341
|
ZŠ - Office Professional Plus - nová licencia
|
153,93 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/342
|
výkon zodpov.osoby 11/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/319
|
EE ZŠ - preplatok 01/2023
|
-93,18 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |