|
|
Objednávka |
2025/0171
|
nákup potravín
|
69,26 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Jinex s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0170
|
nákup potravín
|
77,04 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0169
|
nákup potravín
|
83,66 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Koruna s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0168
|
nákup potravín
|
16,80 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Miroslav Dudoň |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0167
|
nákup potravín
|
40,86 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4035
|
Stravné MŠ,ŠJ-prísp.SF 6/2025
|
27,40 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3161
|
výkon TPO, ABT 4-6/2025
|
110,70 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Jozef Kozák (S14) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2103
|
Potraviny ŠJ MŠ
|
1 233,30 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
KORUNA s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4036
|
Stravné MŠ-OZ 6/2025
|
767,20 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4031
|
Stravné zam-cov - ZŠ,ŠK,ŠJ-prísp.55% 6/2025
|
899,75 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4034
|
Stravné zamestnancov MŠ,ŠJ- prísp.55% 6/2025
|
404,15 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4033
|
Stravné ZŠ-OZ 6/2025
|
4 557,90 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4032
|
Stravné ZŠ,ŠK,ŠJ-prísp.SF 6/2025
|
61,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3163
|
ŠJ - zvoz a evidencia kuchyn. odpadu 2Q/2025
|
46,50 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Enviro ways s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3162
|
ZŠ - oprava kotla
|
65,31 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Talux sro (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3160
|
Exkurzia pre predškolákov -statická ukážka vetroňa
|
400,00 |
s DPH |
|
29.06.2025 |
Aeroklub Žilina (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1145
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
439,08 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
KORUNA s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0208
|
nákup potravín
|
49,73 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Koruna s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2102
|
Potraviny ŠJ MŠ - vajcia
|
67,20 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Miroslav Dudoň (S14) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0166
|
nákup potravín
|
34,27 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Koruna s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |