|
|
Faktúra |
DF2025/1176
|
Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina
|
127,82 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0248
|
nákup potravín
|
127,82 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1175
|
Potraviny ŠJ ZŠ - mäso
|
153,96 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
JINEX, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0216
|
nákup potravín
|
108,09 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3246
|
ZŠ -čistiace a hygien.potreby (DK)
|
120,90 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Xepap, spol. s r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0247
|
nákup potravín
|
21,63 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Koruna s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0217
|
nákup potravín
|
50,52 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Jinex s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0246
|
nákup potravín
|
153,96 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Jinex s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2135
|
Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina
|
108,09 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2134
|
Potraviny ŠJ MŠ - mäso
|
50,52 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
JINEX, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3245
|
ŠJ - drobný inventár (UPSVaR)
|
2 057,90 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Daniela Bačinská UNI JAS RK (S14) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/0215
|
nákup potravín
|
131,76 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Koruna s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3247
|
Učebné pomôcky na TsV
|
57,80 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
SPORTISIMO SK s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3243
|
MŠ - interiérové vybavenie - výučbové koberce
|
273,90 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Tibor Matušovský - MT Shop (S14) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3244
|
Pracovné odevy a obuv ZŠ
|
96,43 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
AWALON s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1173
|
Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina
|
303,26 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
ZELMIX s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1174
|
Potraviny ŠJ ZŠ - ryža, strukoviny,mlieko, maslo
|
872,54 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
QUALITED s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0245
|
nákup potravín
|
872,54 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0243
|
nákup potravín
|
37,53 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Koruna s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2025/0244
|
nákup potravín
|
303,26 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Zelmix s.r.o. |
Gregušová Dana |
PhDr. Jana Schubertová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |