|
|
Objednávka |
2023/240
|
Hygienické potreby
|
384,20 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Technik-servis HB, s. r. o. |
Ing. Švrlová, ZŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2128
|
Potraviny ŠJ MŠ - mäso
|
47,65 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
JINEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/396
|
Revízia elektroinštalácie
|
1 423,20 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
PAAD, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/409
|
ZŠ - Office-Professional Plus - licencia-aktivácia
|
14,29 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
CD-Keys s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/408
|
činnosť PZS 4.Q/2023
|
105,00 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Mgr. Jozef Kardoš (S14) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/407
|
ZŠ - kávovar
|
544,80 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/406
|
ŠJ - revízie výťahov 4Q/2023
|
114,00 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
EKO VÝŤAHY, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/405
|
EE ŠKD - nedoplatok
|
39,53 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/404
|
EE ŠJ - nedoplatok
|
121,61 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/403
|
EE ZŠ - nedoplatok
|
111,21 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/402
|
EE MŠ - nedoplatok
|
26,08 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/401
|
ŠJ - hyg. a čistiace potreby
|
96,14 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Renáta Zacharová - EZAL (S14) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/400
|
ZŠ - korková nástenka
|
27,60 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
TOP OFFICE s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/399
|
výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/398
|
Špecifiká + ZŠ - učeb.pomôcky
|
1 260,99 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Prusa Research, a.s. (S2) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/397
|
MŠ - kancel.potreby a učeb.pomôcky
|
741,89 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Xepap, spol. s r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/395
|
telefón 11/2023
|
143,91 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/241
|
Kancelárske potreby
|
238,71 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
ITS PLUS, s. r. o. |
Ing. Švrlová, ZŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/394
|
plyn 12/2023
|
2 959,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/393
|
internet 12/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
COMP-SHOP, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |