Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 026/2013 Knihy-Testy zo SJ 140,00 s DPH 17.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2019150 Elektrická energia - preplatok -275,20 s DPH 14.08.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ, ŠJ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019144 Elektrická energia - nedoplatok 1,37 s DPH 15.07.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. MŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019145 Materiálne prostriedky na hygienu 234,71 s DPH 29.07.2019 Matilda Filipová-FIMAL ZŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019146 Zemný plyn 208,00 s DPH 07.08.2019 SPP, a.s. ŠKD Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019147 Internet 70,00 s DPH 07.08.2019 Comp-shop ZŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019/148 Stravné lístky a služby 1 046,71 s DPH 08.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. ZŠ, MŠ, ŠJ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019149 Elektrická energia - preplatok -40,52 s DPH 14.08.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. MŠ, ŠJ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019151 Elektrická energia - preplatok -210,51 s DPH 14.08.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019142 Elektrická energia - preplatok -7,50 s DPH 15.07.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. ŠJ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019153 Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 18,00 s DPH 14.08.2019 Komensky, s.r.o. ZŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019154 Telefón 52,66 s DPH 14.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, MŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019155 Portréty prezidenta SR 54,00 s DPH 402/2019/PP 19.08.2019 Tlačová agentúra Slovenskej republiky ZŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019156 Publikácia Náročné dieťa ZD 65,45 s DPH 19.08.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. MŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019157 Pedagogický diár 25,60 s DPH 19.08.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. ZŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019158 časopis Triedny učiteľ - aug. 19 45,35 s DPH 19.08.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. ZŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019159 Učebné pomôcky: Rozcvičme si jazýček + pexeso 67,60 s DPH 26.08.2019 INFRA Slovakia, s.r.o. MŠ Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019152 Elektrická energia - preplatok -44,37 s DPH 14.08.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. ŠKD, ZŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019141 Elektrická energia - preplatok -120,01 s DPH 15.07.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Mgr. Katarína Kasemová poverená riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 2019161 Materiálne vybavenie a čistiace potreby 54,10 s DPH 28.08.2019 METRO Cash & Carry SR s.r.o. ŠJ Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 09.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6446