Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 026/2013 Knihy-Testy zo SJ 140,00 s DPH 17.01.2013 31.01.2013
Faktúra DF2020/46 ovocie pre školy-dar 17,97 s DPH 06.03.2020 Milan Delinčák BUKOV VOZ ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
Objednávka 2020/1031 Nákup potravín 57,32 s DPH 14.02.2020 Zelmix  D. Gregušová, ŠJ ZŠ Mgr. K. Kasemová riaditeľka 04.03.2020
Objednávka 2020/1032 Nákup potravín 119,28 s DPH 18.02.2020 HO&PE FAMILY, s.r.o. D. Gregušová, ŠJ ZŠ Mgr. K. Kasemová riaditeľka 04.03.2020
Objednávka 2020/1033 Nákup potravín 44,82 s DPH 19.02.2020 Zelmix  D. Gregušová, ŠJ ZŠ Mgr. K. Kasemová riaditeľka 04.03.2020
Objednávka 2020/2022 Nákup potravín 10,80 s DPH 02.03.2020 Miroslav Dudoň - DUKÁT D. Gregušová, ŠJ MŠ Mgr. K. Kasemová riaditeľka 30.03.2020
Faktúra DF2020/42 EE ZŠ-nedoplatok 100,68 s DPH 05.03.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra DF2020/43 EE MŠ-preplatok -6,78 s DPH 05.03.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra DF2020/44 EE ŠJ-preplatok -13,50 s DPH 05.03.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra DF2020/45 EE ŠKD-preplatok -2,29 s DPH 05.03.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra DF2020/47 telefón 133,60 s DPH 10.03.2020 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
Objednávka 2020/1029 Nákup potravín 55,42 s DPH 10.02.2020 Zelmix  D. Gregušová, ŠJ ZŠ Mgr. K. Kasemová riaditeľka 19.02.2020
Faktúra DF2020/48 výkon zodpovednej osoby 3/2020 48,00 s DPH 10.03.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra DF2020/49 ZŠ hygienické potreby 50,54 s DPH 13.03.2020 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra DF2020/50 RAABE-Náročné dieťa 43,06 s DPH 16.03.2020 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra DF2020/51 RAABE-Prevencia a ochrana-publikácia 17,00 s DPH 16.03.2020 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra DF2020/52 hyg.potreby ZŠ 30,41 s DPH 18.03.2020 Lenka Schmidtová ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra DF2020/53 hyg.potreby ZŠ 44,33 s DPH 18.03.2020 Alza.cz a.s. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra DF2020/54 internet 02/2020 70,00 s DPH 20.03.2020 COMP-SHOP, s.r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra DF2020/55 internet 03/2020 70,00 s DPH 20.03.2020 COMP-SHOP, s.r.o. ZŠ s MŠ Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 14.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7256