Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/1136 nákup potravín 183,87 s DPH 09.10.2023 Zelmix s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 09.10.2023 08.11.2023
Faktúra DF2023/1137 nákup potravín 439,45 s DPH 09.10.2023 Inmedia, spol. s r. o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 09.10.2023 08.11.2023
Faktúra DF2023/1138 nákup potravín 22,87 s DPH 09.10.2023 Inmedia, spol. s r. o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 09.10.2023 08.11.2023
Faktúra DF2023/1139 nákup potravín 89,12 s DPH 09.10.2023 Zelmix s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 09.10.2023 08.11.2023
Faktúra DF2023/1126 nákup potravín 53,03 s DPH 29.09.2023 Zelmix s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 29.09.2023 08.11.2023
Faktúra DF2023/1133 nákup potravín 241,90 s DPH 29.09.2023 Koruna s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 29.09.2023 08.11.2023
Faktúra DF2023/1112 nákup potravín 98,47 s DPH 06.09.2023 Jinex s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Kartarína Kasemová riaditeľka 11.09.2023 08.11.2023
Faktúra 026/2013 Knihy-Testy zo SJ 140,00 s DPH 17.01.2013 31.01.2013
Faktúra 10130169 Internet - MŠ 43,81 s DPH 01.01.2013 31.01.2013
Faktúra 7412938008 Plyn - nedoplatok ZŠ, ŠJ, MŠ 3 101.58 s DPH 18.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012130668 Revízie výťahov - MŠ, ŠJ 95,60 s DPH 01.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2132000206 Sevt - eTlačivá 132,00 s DPH 10.01.2013 31.01.2013
Faktúra 21233245 Vzdelávanie detí s poruchami 42,36 s DPH 17.12.2012 31.01.2013
Faktúra 1132200187 Ševt-Osvedčenia MŠ 35,10 s DPH 09.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012 2920 011002883 Elektrina - MŠ- nedplatok 2,31 s DPH 08.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012 2920 011046670 Elektrina - ŠJ- nedplatok 134,90 s DPH 08.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012 2920 011002882 Elektrina - ZŠ- nedplatok 7,13 s DPH 08.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2012 2920 011002881 Elektrina - ŠKD- nedplatok 37,74 s DPH 08.01.2013 31.01.2013
Faktúra 8746011032 Telefón 12/2012 - ZŠ, MŠ, ŠJ 68,86 s DPH 17.01.2013 31.01.2013
Faktúra 3121031976 Vodné- MŠ 130,32 s DPH 09.01.2013 31.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/9956