|
|
Faktúra |
DF2023/1136
|
nákup potravín
|
183,87 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Zelmix s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
09.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1137
|
nákup potravín
|
439,45 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Inmedia, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
09.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1138
|
nákup potravín
|
22,87 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Inmedia, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
09.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1139
|
nákup potravín
|
89,12 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Zelmix s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
09.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1133
|
nákup potravín
|
241,90 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Koruna s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1126
|
nákup potravín
|
53,03 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Zelmix s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1112
|
nákup potravín
|
98,47 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Jinex s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
11.09.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/37
|
Právny kuriér pre školy 02/24-01/25
|
149,00 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/34
|
ZŠ - služby v Urbise a Rissame
|
99,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Andrea Sedliaková (S14) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
MŠ - interiérové vybavenie
|
32,05 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
MARGARETKA PO, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/36
|
plyn 02/2024
|
2 355,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
EE MŠ - nedoplatok
|
0,67 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/38
|
internet 02/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
telefón 01/2024
|
143,91 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
ZŠ, MŠ - čistiace potreby
|
27,93 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
4Leaders s.r.o. (S2) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
ZŠ - počítače 3 ks.
|
1 825,08 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
COMPY-COM spol. s r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
ZŠ - Office Professional Plus
|
69,26 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
CD-Keys s.r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
ZŠ - hygien.potreby
|
79,99 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Renáta Zacharová - EZAL (S14) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
EE ZŠ - nedoplatok
|
322,13 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
ZŠ - kancel. potreby
|
47,99 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
Xepap, spol. s r.o. (S11) |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |