|
|
Faktúra |
2018102
|
Oprava strešného plášťa - Školská jedáleň
|
5 906,04 |
s DPH |
č.3/PUR/2018
|
24.05.2018 |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2019155
|
Portréty prezidenta SR
|
54,00 |
s DPH |
402/2019/PP
|
19.08.2019 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
ZŠ |
Mgr. Katarína Kasemová |
poverená riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
026/2013
|
Knihy-Testy zo SJ
|
140,00 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2023/241
|
oprava traktora
|
240,80 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/252
|
Edukač.publikácie - nenormatívne
|
632,70 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/251
|
ŠJ - deratizačné práce
|
72,00 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Jozef Ondrišík |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/250
|
ZŠ - interiérové vybavenie
|
1 482,60 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/249
|
Webinár - Atestačné portfólio II
|
12,00 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/248
|
webinár - Zavádzanie podporných opatrení v praxi
|
63,00 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Inštitút dialogických praxí |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/247
|
ZŠ - Čitateľská gramotnosť
|
92,88 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/246
|
Dokumentácia školy - máj 2023
|
49,20 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/245
|
MŠ - prehliadka plyn.kotlov
|
436,80 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Ing.Peter Turčan - Rekon |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/244
|
ZŠ - prehliadka plyn.kotlov
|
810,00 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Ing.Peter Turčan - Rekon |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/243
|
Učeb. pomôcky - nenormatívne
|
124,52 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/242
|
Učeb.pomôcky - nenormatívne
|
235,20 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/239
|
Box na uloženie mobil.telefónov
|
110,40 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
A J Produkty, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/240
|
POP II - kancel.potreby
|
199,20 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/254
|
vodné - stočné
|
2 128,39 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/238
|
ZŠ - hyg.potreby
|
150,15 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/237
|
ZŠ - školenie
|
79,20 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |