|
|
Faktúra |
2018102
|
Oprava strešného plášťa - Školská jedáleň
|
5 906,04 |
s DPH |
č.3/PUR/2018
|
24.05.2018 |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2019155
|
Portréty prezidenta SR
|
54,00 |
s DPH |
402/2019/PP
|
19.08.2019 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
ZŠ |
Mgr. Katarína Kasemová |
poverená riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2023/1019
|
Nákup potravín
|
388,78 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Zelmix, s.r.o. |
Dana Gregušová, vedúca ŠJ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/2019
|
Nákup potravín
|
635,90 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Koruna s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
04.04.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte - ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
14.04.2023 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
ZŠ s NŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
15.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/2028
|
Nákup potravín
|
50,88 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/2027
|
Nákup potravín
|
151,14 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/2026
|
Nákup potravín
|
225,88 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/2025
|
Nákup potravín
|
100,62 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Jinex s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/2024
|
Nákup potravín
|
313,51 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/2023
|
Nákup potravín
|
45,36 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
Miroslav Dudoň |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/2022
|
Nákup potravín
|
398,82 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/2021
|
Nákup potravín
|
127,98 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/2020
|
Nákup potravín
|
170,64 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Frape catering s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/2018
|
Nákup potravín
|
90,99 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Jinex s.r.o. |
D. Gregušová, ŠJ MŠ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/1020
|
Nákup potravín
|
541,32 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Dana Gregušová, vedúca ŠJ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
ZŠ - kancel.potreby
|
417,60 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/1029
|
Nákup potravín
|
59,33 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Jinex s.r.o. |
Dana Gregušová, vedúca ŠJ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/1028
|
Nákup potravín
|
124,20 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
QUAlITED s.r.o. |
Dana Gregušová, vedúca ŠJ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/1027
|
Nákup potravín
|
135,77 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Zelmix, s.r.o. |
Dana Gregušová, vedúca ŠJ |
Mgr. Kasemová |
RŠ |
|
03.04.2023 |