|
Objednávka |
2024/2085
|
nákup potravín
|
88,45 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Zelmix s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
23.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/2084
|
nákup potravín
|
17,77 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Koruna s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
23.04.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1113
|
nákup potravín
|
161,17 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Zelmix s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1112
|
nákup potravín
|
78,67 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Jinex s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/2082
|
nákup potravín
|
27,36 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Miroslav Dudoň |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2049
|
Potraviny ŠJ MŠ - cukor, ryža, mlieko, múka...
|
150,69 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2051
|
Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina
|
41,64 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2050
|
Potraviny ŠJ MŠ - mäso
|
9,29 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
JINEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1111
|
nákup potravín
|
12,73 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Jinex s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
18.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/2081
|
nákup potravín
|
41,64 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Zelmix s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/113
|
ZŠ - počítač
|
619,31 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/114
|
ŠJ - hyg.potreby
|
84,02 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
KORUNA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/2083
|
nákup potravín
|
31,71 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Koruna s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
19.04.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1110
|
nákup potravín
|
58,25 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Koruna s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
18.04.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1109
|
nákup potravín
|
462,36 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
18.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/2080
|
nákup potravín
|
9,29 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Jinex s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
18.04.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1108
|
nákup potravín
|
5,48 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Koruna s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
18.04.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ pri ZŠ 2024/1107
|
nákup potravín
|
100,72 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Zelmix s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2048
|
Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina
|
59,89 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/2078
|
nákup potravín
|
51,51 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Koruna s.r.o. |
Dana Gregušová vedúca ŠJ |
Mgr. Katarína Kasemová |
RŠ |
|
18.04.2024 |